Ngày 19/12/2022, UBND xã ban hành báo cáo số 147/BC-UBND về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 (Báo cáo tại kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2021-2026), cụ thể như sau:
Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
Thực hiện nhiệm vụ Thu, chi ngân sách Nhà nước trên cơ sở phân bổ dự toán ngân sách Huyện giao và Nghị quyết HĐND xã giao đầu năm 2022. UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi có những thuận lợi, khó khăn cơ bản sau:
1. Về thuận lợi:
Năm 2022 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, dịch covid đã được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt kết quả khá, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, một số dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Đây là những nhân tố cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.
2. Khó khăn:
- Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn mà UBND xã Xuân Huy đang phải khắc phục: Năm 2022 có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành ngân sách và thực hiện nhiệm vụ Thu – chi ngân sách của địa phương. Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh như dịch Tả lợn châu Phi ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã, tuy bệnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng hậu quả để lại cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và của địa phương Xuân Huy nói riêng rất nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tình hình kinh tế của nhân dân xã Xuân Huy. Những hạn chế nội tại của nền kinh tế; ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp; các cơn mưa, bão trong năm 2022 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện một số nhiệm vụ thu,chi …
- Công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến việc đấu giá quyền sử dụng đất ở cho nhân dân từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, đầu tư kết cấu hạ tầng.
- Song, được sự quan tâm ủng hộ của cấp trên về công tác đầu tư xây dựng, sự chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND và sự phối kết hợp của các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị kinh tế, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ UBND xã, các khu dân cư và nhân dân trong xã nên công tác quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đạt kết quả cao. Cụ thể như sau:
A. THU NGÂN SÁCH NĂM 2022
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022: Ước thực hiện 11 tháng là: 7.183.062.051 đồng đạt 140,07% Kế hoạch và NQ HĐND xã .
- Ước thu ngân sách năm 2022 đạt: 7,7 tỷ đồng.
Cụ thể thực hiện thu NS trên địa bàn 11 tháng như sau:
STT
|
NỘI DUNG
|
SỐ TIỀN
|
ĐVT
|
1
|
Các khoản thu hưởng 100%
|
171.861.900
|
Đồng
|
1.1
|
Phí, lệ phí
|
26.894.000
|
Đồng
|
1.2
|
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
|
33.467.900
|
Đồng
|
1.3
|
Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
|
100.000.000
|
Đồng
|
1.4
|
Thu khác ngân sách
|
11.500.000
|
Đồng
|
2
|
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
|
635.636.568
|
Đồng
|
2.1
|
Thu thuế sử dụng đất phí nông nghiệp
|
14.179.221
|
Đồng
|
2.2
|
Thuế ngoài quốc doanh
|
13.428.433
|
Đồng
|
2.3
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
410.066.250
|
Đồng
|
2.4
|
Lệ phí trước bạ nhà đất
|
105.222.292
|
Đồng
|
2.5
|
Thu tiền sử dụng đất
|
72.950.000
|
Đồng
|
2.6
|
Thu phí bảo vệ môi trường
|
14.031.332
|
Đồng
|
2.7
|
Thuế Tài Nguyên
|
5.759.040
|
Đồng
|
3
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
|
6.224.773.704
|
Đồng
|
3.1
|
Thu trợ cấp cân đối ngân sách
|
3.640.000.000
|
Đồng
|
3.2
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
2.584.773.704
|
Đồng
|
4
|
Thu chuyển nguồn
|
150.789.879
|
Đồng
|
B. CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
- Tổng chi ngân sách năm 2022: Thực hiện 11 tháng là: 6.519.232.718 đồng đạt 94,77% dự toán Huyện giao.
- Ước thực hiện năm 2022: 7,7 tỷ đồng
STT
|
NỘI DUNG
|
SỐ TIỀN
|
ĐVT
|
I
|
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
|
2.496.073.000
|
Đồng
|
II
|
CHI THƯỜNG XUYÊN
|
4.023.159.718
|
Đồng
|
1
|
Chi công tác Quốc phòng
|
367.291.341
|
Đồng
|
2
|
Chi công tác An ninh
|
74.395.150
|
Đồng
|
3
|
Chi sự nghiệp văn hóa, truyền thanh, thể thao
|
23.694.300
|
Đồng
|
4
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
21.222.000
|
Đồng
|
5
|
Chi sự nghiệp xã hội
|
280.963.500
|
Đồng
|
6
|
Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể
|
3.255.593.427
|
Đồng
|
6.1
|
Chi quản lý hành chính nhà nước
|
2.115.537.905
|
Đồng
|
6.2
|
Chi công tác Đảng
|
503.256.672
|
Đồng
|
6.3
|
Chi Mặt trận tổ quốc
|
147.521.300
|
Đồng
|
6.4
|
Chi Đoàn thanh niên
|
102.920.759
|
Đồng
|
6.5
|
Chi Hội LHPN
|
114.423.925
|
Đồng
|
6.6
|
Chi Hội Nông dân
|
93.994.908
|
Đồng
|
6.7
|
Chi Hội Cựu chiến binh
|
105.433.558
|
Đồng
|
7
|
Chi Hội Người cao tuổi
|
72.504.400
|
Đồng
|
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện thu, chi đảm bảo dân chủ công khai theo đúng quy định; Quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn do đó cơ bản công tác thu đều đạt kế hoạch đề ra.
- Công tác xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thu sát với thực tế, đúng quy định, chủ động cân đối nhu cầu chi, tạo điều kiện tăng chi cho đầu tư XDCB và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định xã hội và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.
- Thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán do Nghị quyết HĐND xã giao; dự toán chi ngân sách được công khai theo đúng quy định của Luật ngân sách và thông báo ngay từ đầu năm. Các khoản chi được hạch toán đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách nhà nước quy định. Chi chuyển nguồn đảm bảo đúng nội dung, danh mục và tiến độ thực hiện.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Các khoản thu chưa đạt kế hoạch là: Thu Đấu giá Quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch thu năm ngân sách do công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm, công tác thủ tục hồ sơ, đo vẽ, quy hoạch, trình đấu giá đất công ích còn chậm dẫn đến ảnh hưởng công tác Đấu giá QSD Đất khu Đồng Giỏ, Thủ tục đấu giá đất công ích còn chưa phù hợp nên không tổ chức đấu giá được gây ảnh hưởng nguồn thu ngân sách trong năm thực hiện dự toán.
- Việc quản lý và sử dụng kinh phí chi hoạt động của các ngành theo dự toán gặp khó khăn do định mức chi thấp, một số hoạt động phát sinh ngoài dự toán chưa có nguồn kinh phí để bổ sung.
Phần thứ hai: DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
Căn cứ vào chỉ tiêu dự toán huyện giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022, khả năng cân đối ngân sách. UBND xã Xuân Huy dự kiến nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 phục vụ các nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng dự toán thu và phương án phân bổ chi ngân sách năm 2023 trình HĐND xã như sau:
A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
Căn cứ vào nguồn thu trên địa bàn, bám sát các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao.
STT
|
NỘI DUNG
|
SỐ TIỀN
|
ĐVT
|
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ
|
4.968,9
|
Triệu đồng
|
1
|
Các khoản thu hưởng 100%
|
95
|
Triệu đồng
|
1.1
|
Phí, lệ phí
|
25
|
Triệu đồng
|
1.2
|
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản
|
60
|
Triệu đồng
|
1.3
|
Thu khác ngân sách
|
10
|
Triệu đồng
|
2
|
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
|
1.153
|
Triệu đồng
|
2.1
|
Thu thuế sử dụng đất phí nông nghiệp
|
1
|
Triệu đồng
|
2.2
|
Thuế ngoài quốc doanh
|
80
|
Triệu đồng
|
2.3
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
112
|
Triệu đồng
|
2.4
|
Lệ phí trước bạ nhà đất
|
160
|
Triệu đồng
|
2.5
|
Thu tiền sử dụng đất
|
800
|
Triệu đồng
|
2.6
|
Phí bảo vệ môi trường
|
0
|
Triệu đồng
|
3
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
|
3.720,9
|
Triệu đồng
|
3.1
|
Thu trợ cấp cân đối ngân sách
|
3.720,9
|
Triệu đồng
|
3.2
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
|
|
B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023.
- Căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết.
- Căn cứ khả năng huy động, khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn và nguồn trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên. Dự toán chi trên cơ sở đảm bảo chi lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ chính sách, ưu tiên chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất Nông nghiệp tiến tới xây dựng khu nông thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Chú trọng chi cho giáo dục đào tạo, văn hóa- XH, an ninh, quốc phòng. Chủ động nguồn dự phòng ngân sách để sử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh đột xuất do thiên tai, dịch bệnh….
Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 như sau:
STT
|
NỘI DUNG
|
SỐ TIỀN
|
ĐVT
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
|
4.968,9
|
Triệu đồng
|
I
|
Chi đầu tư XDCB
|
800
|
Triệu đồng
|
1
|
Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền đấu giá đất thuộc NSX
|
800
|
Triệu đồng
|
II
|
CHI THƯỜNG XUYÊN
|
4.082,9
|
Triệu đồng
|
1
|
Chi công tác Quốc phòng
|
346,268
|
Triệu đồng
|
2
|
Chi công tác An ninh
|
75,56
|
Triệu đồng
|
3
|
Chi sự nghiệp văn hóa, truyền thanh, thể thao
|
59,44
|
Triệu đồng
|
4
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
50,33
|
Triệu đồng
|
5
|
Chi sự nghiệp xã hội
|
288,85
|
Triệu đồng
|
6
|
Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể
|
3.248,352
|
Triệu đồng
|
6.1
|
Chi quản lý hành chính nhà nước
|
1.974,573
|
Triệu đồng
|
6.2
|
Chi công tác Đảng
|
563,264
|
Triệu đồng
|
6.3
|
Chi Mặt trận tổ quốc
|
163,695
|
Triệu đồng
|
6.4
|
Chi Đoàn thanh niên
|
93,961
|
Triệu đồng
|
6.5
|
Chi Hội LHPN
|
130,599
|
Triệu đồng
|
6.6
|
Chi Hội Nông dân
|
129,761
|
Triệu đồng
|
6.7
|
Chi Hội Cựu chiến binh
|
104,761
|
Triệu đồng
|
6.8
|
Chi Hội Người cao tuổi
|
75,192
|
Triệu đồng
|
6.9
|
Chi hoạt động khuyến học
|
4,5
|
Triệu đồng
|
6.10
|
Chi Hội CTĐ
|
8,046
|
Triệu đồng
|
7
|
Chi khác NS
|
14,1
|
Triệu đồng
|
III
|
Chi Dự phòng ngân sách
|
86
|
Triệu đồng
|
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023.
Có báo cáo chi tiết đính kèm theo